Как в 1С сформировать декларацию по НДС?
Добрый день! У меня 1С, конфигурация - Бухгалтария предприятия . Проблема с Декларацией по НДС. Мы на УСН, но у нас есть продажи с НДС, поэтому мы сдаем реестр счетов фактур и НДС. Во 2м квартале был получен аванс от покупателя и мы заплатили НДС с него. В 4м квартале прошла отгрузка и теперь нам нужно заплатить остаток НДС. Вопрос - программа в декларации ставит НДС к оплате в 1 разделе без учета НДС с аванса, ранее оплаченного. На К68.02 правильная сумма, анализ учета НДС тоже ставит правильную сумму НДС к оплате, а в декларации неправильная. Как исправить?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Здравствуйте, у меня - Платформа - 8.3.13.1644, конфигурация - Бухгалтария предприятия - 3.0.74.58.
-
Цитата: Вопрос - программа в декларации ставит НДС к оплате в 1 разделе без учета НДС с аванса, ранее оплаченного. На К68.02 правильная сумма, анализ учета НДС тоже ставит правильную сумму НДС к оплате, а в декларации неправильная. Как исправить?Добрый день. Программа делает всё правильно. Согласно НК РФ плательщики НДС при получении аванса обязаны выписать счет фактуру на аванс и уплатить НДС с аванса при этом Счет фактура на аванс регистрируется в книге ПРОДАЖ. После реализации Счет фактура на полную сумму регистрируется в книге Продаж а Счет фактура на аванс ранее выписана в книге ПОКУПОК и полученный НДС уже попадает в декларацию по НДС . НО Так как Вы на УСН, то брать в зачет НДС с Авансовой счет фактуры не имеете права и поэтому НДС с реализации Вы тоже должны уплатить полностью.
